一、部門基本概況

（一）職責(zé)職能

負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全及信息化工作（內(nèi)容涉密，不予公開）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.機(jī)關(guān)本級(jí)：中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室  正處級(jí)

2.直屬事業(yè)單位：邵陽市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心  正科級(jí)公益一類事業(yè)單位

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室所決算包括所本級(jí)決算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)750.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款750.04萬元，無政府性基金預(yù)算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加333.14萬元，增長79.9%，原因是：本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立，2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半，2020年下半年人員才正式滿編；同時(shí)，下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用，需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)750.04萬元，其中，一般公共服務(wù)750.04萬元。支出較去年增加333.14萬元，增長79.9%，原因是：本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立，2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半，2020年下半年人員才正式滿編；同時(shí)，下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用，需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出750.04萬元?；局С觯?00.04萬元，其中：工資福利支出252.03萬元,商品和福利支出47.19萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬元。項(xiàng)目支出：450萬元。其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出450萬元，主要用于含主流網(wǎng)絡(luò)媒體輿情服務(wù)合作、全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查第三方技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)、省以上網(wǎng)絡(luò)主流媒體上稿獎(jiǎng)勵(lì)及主流媒體正面宣傳合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等網(wǎng)絡(luò)重大主題宣傳、網(wǎng)評(píng)員指揮管理系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、購買邵陽市互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)文明志愿者服務(wù)宣傳活動(dòng)資料經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心維護(hù)和運(yùn)行費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），公務(wù)接待費(fèi)10萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬元主要是貫徹落實(shí)中央政策要求“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

六、一般性支出預(yù)算

2021年一般性支出預(yù)算數(shù)為43.08萬元，其中：辦公費(fèi)5.2萬元，印刷費(fèi)5.6萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)1.08萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，租賃費(fèi)1.8萬元，會(huì)議費(fèi)2.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

2021年一般性支出預(yù)算較2020年減少177.04萬元，主要是因工作需要將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.19萬元，比2020年預(yù)算增加10.69萬元，上升29.2%,主要是原因是：本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立，2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半，2020年下半年人員才正式滿編；同時(shí)，下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用，需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。

（二）政府性基金預(yù)算

2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室沒有使用政府性基金撥款安排的預(yù)算。

（三）政府采購情況

2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額435萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算420萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年底，中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室共有公務(wù)用車1輛。2021年沒有新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位2021年度部門整體支出和項(xiàng)目支出（重點(diǎn)項(xiàng)目）均實(shí)施了績(jī)效目標(biāo)管理，填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（見附件一）。

本單位2021年度部門整體支出實(shí)施了績(jī)效目標(biāo)管理，填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（見附件二），本單位在2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政（事業(yè)）單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

附件下載：市委網(wǎng)信辦2021年財(cái)政預(yù)算信息

附件一：2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-市委網(wǎng)信辦

附件二：2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表-市委網(wǎng)信辦

2021年部門預(yù)算公開表_(212001)中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室